Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1021032253	GDPR 3/2021	36,00	s DPH	ZMLUVA	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	202102285	šKOLSKé DOKUMENTY	46,05	s DPH	ZMLUVA		€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8278904313	TELEFON	33,11	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	2152012	služby	63,86	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	21404380	SKRINA ARCHIV	188,40	s DPH			€	B2Bpartner					22.11.2021
	Faktúra	20210179	BOZP A PO 2/2021	42,00	s DPH	ZMLUVA		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	2100014	UHLIE	990,58	s DPH	ZMLUVA		€	Uhoľné sklady Matis s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	5590035513	LICENCIE	83,65	s DPH	ZMLUVA		€	IVES Košice					22.11.2021
	Faktúra	8279264569	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8279011576	TELEFON	35,43	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	20210472	školské stoly 1/1	1 257,60	s DPH			€	Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	1021082242	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	230009697	soľ do umývačky	3,65	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.09.2020
	Faktúra	230109393	potraviny	95,90	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	210933	POTRAVINY	132,34	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2150121	POTRAVINY	239,27	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	230108108	potraviny	79,81	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	211093	POTRAVINY	19,82	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230108689	potraviny	74,02	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230108786	potraviny	159,88	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021

<< | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4241-4260/4701