Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20210084 ovocie, zelenina 139,74 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
Faktúra 230101640 potraviny 107,00 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 230102538 potraviny 210,48 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 230102493 potraviny 75,34 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 2021100371 potraviny 67,15 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
Faktúra 230103434 potraviny 257,73 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 230103483 potraviny 106,92 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 20210092 ovocie, zelenina 16,93 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
Faktúra 2150082 POTRAVINY 133,62 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
Faktúra 2150044 POTRAVINY 113,13 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
Faktúra 210357 POTRAVINY 103,31 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 210499 POTRAVINY 80,63 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 230104350 potraviny 255,00 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 2021100633 potraviny 169,29 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
Faktúra 20210125 POTRAVINY 350,89 s DPH ZMLUVA € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
Faktúra 210655 POTRAVINY 80,84 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 5521011422 KANC. MAT 142,49 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2150138 mat 32,68 s DPH € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 07.02.2017
Faktúra 8286393811 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
zobrazené záznamy: 4241-4260/4820