Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	213189	LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q	66,00	s DPH	ZMLUVA		€	Peter Bolek - EKORAY					22.11.2021
	Faktúra	5521015111	voda II.Q	269,14	s DPH	zmluva		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.11.2021
	Faktúra	1021072272	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	20210633	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	8286277872	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202110852	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8286393811	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	1212205210	tlačivá podľa súpisu	45,59	s DPH	16		€	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					22.11.2021
	Faktúra	202100058	MAT	37,90	s DPH			€	REBIZ s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8286646618	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8288124667	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202112559	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8288240490	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	21773822	pvc lišty na schody a lepidlo	30,60	s DPH			€	INTERIER INVEST s.r.o					22.11.2021
	Faktúra	2151092608	KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA	1 138,50	s DPH			€	TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín					22.11.2021
	Faktúra	1502100550	pc stoly	276,50	s DPH			€	IDEA Nábytok, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	4192021	MATERIAL	67,20	s DPH			€	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20211119	MAT	139,46	s DPH			€	Marián Ondrejka					22.11.2021
	Faktúra	202101841	SKOLSKE MLIEKO	4,80	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	5521013048	KANC. MAT	87,79	s DPH			€	OFFICE DEPOT, s.r.o.					22.11.2021

<< | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4141-4160/4701