|
|
Faktúra |
213189
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521015111
|
voda II.Q
|
269,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072272
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210633
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286277872
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110852
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286393811
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205210
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
16
|
|
€ |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100058
|
MAT
|
37,90 |
s DPH |
|
|
€ |
REBIZ s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286646618
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288124667
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202112559
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288240490
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21773822
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
€ |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2151092608
|
KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
€ |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1502100550
|
pc stoly
|
276,50 |
s DPH |
|
|
€ |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4192021
|
MATERIAL
|
67,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211119
|
MAT
|
139,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Marián Ondrejka |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101841
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521013048
|
KANC. MAT
|
87,79 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |