Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011033	rohož vchodová	51,92	s DPH	14/2011		04.04.2011	Lyreco, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011031	oprava valca na tlačiarni CANON IR	131,50	s DPH	13/2011		29.03.2011	EFN plus, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011032	elektrická energia	315,00	s DPH	3208421 4		29.03.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011029	telefón	32,90	s DPH			21.03.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011030	ekonomická publikácia	19,60	s DPH	12/2011		21.03.2011	RVC, združenie obcí	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011028	predplatné 2011 mzd.účtovníctvo	48,00	s DPH	11/2011		18.03.2011	Ajfa+Avis, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011027	PC stoly	202,74	s DPH	10/2011		16.03.2011	Tempo Kondela, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011026	uhlie čierne ekohrášok	881,62	s DPH	9/2011		10.03.2011	Kotly Lokca, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011025	telefón	46,42	s DPH			07.03.2011	Slovak Telekom, a.s.	obec				23.04.2012
	Faktúra	2011024	nájom rohoží	16,32	s DPH			03.03.2011	Lindstrom, s.r.o.	obec				23.04.2012
	Faktúra	2011023	virtuálna knižnica 2/2011	3,32	s DPH	VK/09/09/016		01.03.2011	Komensky, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011022	náplň tonera	22,20	s DPH	8/2011		25.02.2011	EFN plus, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011021	oprava elektrospotrebičov v ŠJ	88,70	s DPH	7/2011		25.02.2011	Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011015	telefón	11,00	s DPH			25.02.2011	Slovak Telekom a.s.	škola				23.04.2012
	Zmluva	R_49/2011	IVES PROGRM účtovníctvo		s DPH			25.02.2011	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy	2020762480	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		26.02.2011
	Faktúra	2011010	predplatné časopisu Škola	20,00	s DPH	2/2011		24.02.2011	JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola	škola				20.04.2012
	Faktúra	2011020	tlačenie šekov ŠJ	25,20	s DPH	6/2011		24.02.2011	Tlačiareň Kubín	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011017	telefon - mesačné poplatky	2,28	s DPH			23.02.2011	Slovak Telekom	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011019	školské potreby mš	134,05	s DPH	5/2011		23.02.2011	COOP Jednota	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011018	nedoplatok elektrickej energie 2010	108,67	s DPH	3208421 3	3208421 3	22.02.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	obec				23.04.2012

<< | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4061-4080/4701