Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011100	rozáržač - ND na kotol	19,20	s DPH	47/2011		13.10.2011	Kotly Lokca, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011104	elektrická energia	315,00	s DPH	32084214		12.10.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				24.04.2012
	Faktúra	2011098	servis váh	48,50	s DPH	46/2011		10.10.2011	Servis váh - Pavol Mičic	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011103	Florbal - príručka	6,10	s DPH	50/2011		07.10.2011	Občianske združenie JUVENTA	škola				24.04.2012
	Faktúra	2011099	výkon BTS a PO	50,00	s DPH	04/2011		06.10.2011	Štefan Kolenčík	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011097	telefón	27,74	s DPH			06.10.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011096	školské potreby školský klub	50,23	s DPH	45/2011		03.10.2011	COOP Jednota	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011094	skartovač,laminátor,kanc.potreby	212,39	s DPH	44/2011		03.10.2011	Lyreco, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011093	virtuálna knižnica	3,32	s DPH			03.10.2011	Komensky, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011092	vodné,stočné8-9/2011	45,65	s DPH	852011		03.10.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	škola				23.04.2012
	Zmluva	15E/2011	DAR SKOLSKE OVOCIE		s DPH			24.09.2011	Boni Fructi, spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		25.09.2011
	Zmluva		dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie		s DPH			24.09.2011	Boni Fructi, spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		25.09.2011
	Faktúra	2011091	materiál na opravu školy	56,71	s DPH	43/2011		23.09.2011	Stamar - František Martvoň	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011090	telefón	76,86	s DPH			22.09.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011089	asc agenda malotriedky	59,00	s DPH	42/2011		20.09.2011	ASC Applied Software	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011088	asc agenda	50,00	s DPH	41/2011		20.09.2011	ASC Applied Software	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011086	služby IT	72,00	s DPH	39/2011		19.09.2011	Mičica Andrej ICI	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011087	vešiaky	59,00	s DPH	40/2011		12.09.2011	Miroslav Judiak	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011082	telefón	57,13	s DPH			07.09.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011080	virtuálna knižnica	3,32	s DPH	VK/09/09/016		06.09.2011	Komensky, s.r.o.	škola				23.04.2012

<< | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4001-4020/4701