Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012057	Časopis Vychovávateľ 2-4/2012	6,00	s DPH			11.06.2012	Slovenská pošta	škola				21.06.2012
	Faktúra	2012056	telefón	31,10	s DPH			08.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	škola				11.06.2012
	Faktúra	2012055	dezinfekčný prostriedok Sirafan Speed	7,60	s DPH	24/2012		06.06.2012	GASTROLUX, s.r.o.	škola				11.06.2012
	Faktúra	2012054	predplatné časopisu Naša škola šk.r. 2012/2013	12,72	s DPH			01.06.2012	Pamiko spol. s r.o.	škola				11.06.2012
	Faktúra	2012053	elektronický terč, chrániče florbal	53,50	s DPH	23/2012		01.06.2012	Duvlan, s.r.o.,	škola				11.06.2012
	Faktúra	2012052	súprava stôl+lavice 2 ks	157,80	s DPH	22/2012		31.05.2012	Ing. Roman Krampl-CKD Market	šKOLA				11.06.2012
	Faktúra	2012051	florbalové hokejky a rozlišovacie dresy	72,68	s DPH	21/2012		31.05.2012	Sportobchod.cz.s.r.o.	škola				11.06.2012
	Faktúra	2012052	stôl+2 ks lavíc, 2 sady	157,80	s DPH	22/2012		31.05.2012	Ing. Roman Krampl-CKD Market	škola				11.06.2012
	Zmluva	2012_PKR_GR_3135	DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU	736,80	s DPH			30.05.2012	Metodicko-pedagogické centrum	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		31.05.2012
	Faktúra	2012050	oprava elektrospotrebičov	15,00	s DPH	20/2012		25.05.2012	ELPEHU	škola				28.05.2012
	Faktúra	2012049	postieľky, matrace	439,00	s DPH	17/2012		25.05.2012	EDUCAPLAY, s.r.o.	škola				28.05.2012
	Faktúra	2012048	dosky plast.,kuch.nože HACCP, stojan na dosky	153,29	s DPH	19/2012		22.05.2012	GASTROLUX, s.r.o.	škola				28.05.2012
	Faktúra	2012047	telefón	31,07	s DPH			21.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	škola				28.05.2012
	Faktúra	2011053	lavičky 4 ks	282,20	s DPH	22/2011		20.05.2012	Maquita, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2012046	elektrická energia	277,00	s DPH	32084214		15.05.2012	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				28.05.2012
	Faktúra	2012045	Dina lavička	100,00	s DPH	16/2012		09.05.2012	Maquita, s.r.o.	škola				28.05.2012
	Faktúra	2012043	diskety 3,5	8,83	s DPH	15/2012		30.04.2012	Lyreco, a.s.	škola				07.05.2012
	Faktúra	2012042	telefón	32,74	s DPH			20.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	škola				24.04.2012
	Faktúra	2012040	náplň tonera	20,40	s DPH	13/2012		18.04.2012	VS - Laser Viktor Sameljak	škola				24.04.2012
	Faktúra	2012041	výkon BTS a PO	50,00	s DPH	04/2011		18.04.2012	Štefan Kolenčík	škola				24.04.2012

<< | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3901-3920/4701