|
Faktúra |
2012057
|
Časopis Vychovávateľ 2-4/2012
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012056
|
telefón
|
31,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012055
|
dezinfekčný prostriedok Sirafan Speed
|
7,60 |
s DPH |
24/2012
|
|
06.06.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012054
|
predplatné časopisu Naša škola šk.r. 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Pamiko spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
elektronický terč, chrániče florbal
|
53,50 |
s DPH |
23/2012
|
|
01.06.2012 |
Duvlan, s.r.o., |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
súprava stôl+lavice 2 ks
|
157,80 |
s DPH |
22/2012
|
|
31.05.2012 |
Ing. Roman Krampl-CKD Market |
šKOLA |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012051
|
florbalové hokejky a rozlišovacie dresy
|
72,68 |
s DPH |
21/2012
|
|
31.05.2012 |
Sportobchod.cz.s.r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
stôl+2 ks lavíc, 2 sady
|
157,80 |
s DPH |
22/2012
|
|
31.05.2012 |
Ing. Roman Krampl-CKD Market |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3135
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
736,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012050
|
oprava elektrospotrebičov
|
15,00 |
s DPH |
20/2012
|
|
25.05.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
postieľky, matrace
|
439,00 |
s DPH |
17/2012
|
|
25.05.2012 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012048
|
dosky plast.,kuch.nože HACCP, stojan na dosky
|
153,29 |
s DPH |
19/2012
|
|
22.05.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012047
|
telefón
|
31,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011053
|
lavičky 4 ks
|
282,20 |
s DPH |
22/2011
|
|
20.05.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012046
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012045
|
Dina lavička
|
100,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
09.05.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012043
|
diskety 3,5
|
8,83 |
s DPH |
15/2012
|
|
30.04.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012042
|
telefón
|
32,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
13/2012
|
|
18.04.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012041
|
výkon BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
18.04.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |