Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013010	čistiace prostriedky	43,37	s DPH	01/2013		06.02.2013	COOP Jednota	škola				06.02.2013
	Faktúra	2013012	telefón	25,39	s DPH			06.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				06.02.2013
	Faktúra	2013011	kancelársky materiál	79,32	s DPH	06/2013		06.02.2013	Lyreco, a.s.	škola				06.02.2013
	Faktúra	2013033	stravovanie réžia 1/2013	116,00	s DPH			31.01.2013	šj Vasiľov	škola				15.04.2013
	Faktúra	2013009	uhlie	795,70	s DPH	05/2013		28.01.2013	uhoľné sklady Juraj Matis	škola				28.01.2013
	Faktúra	2013008	telefón	10,03	s DPH	TBO131064845		23.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.01.2013
	Faktúra	2013005	služby BOZP a PO IV.Q 2012	50,00	s DPH	04/2011		18.01.2013	Štefan Kolenčík	škola				18.01.2013
	Faktúra	2013006	náplň tonerov, kanc. papier	15,48	s DPH	04/2013		18.01.2013	Anton Briš	škola				18.01.2013
	Faktúra	2013007	telefón	31,56	s DPH			18.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				18.01.2013
	Zmluva		aktivácia programu		s DPH			16.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.01.2013
	Faktúra	2013004	tlačivá	14,52	s DPH	03/2013		14.01.2013	ŠEVT a.s.	škola				14.01.2013
	Faktúra	2013003	náplň tonera	20,40	s DPH	02/2013		11.01.2013	EFN plus, s.r.o.	škola				11.01.2013
	Faktúra	2013002	el.energia vyúčtovanie	308,97	s DPH	32084214		11.01.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				11.01.2013
	Faktúra	2013001	telefón	29,40	s DPH			10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				10.01.2013
	Faktúra	2012128	učebné pomôcky AJ, SJ	325,95	s DPH	56/2012		28.12.2012	Wisdom charts s.r.o.	Huráková				28.12.2012
	Faktúra	2012127	osobné ochr.pomôcky dobr. činnosť	26,70	s DPH	47/2012		28.12.2012	Bortex Vladimír Petriska	škola				28.12.2012
	Faktúra	2012125	školské potreby do MŠ	80,60	s DPH	53/2012		21.12.2012	COOP Jednota	Huráková				21.12.2012
	Faktúra	2012126	telefón	92,34	s DPH			21.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	škola				21.12.2012
	Faktúra	2012123	vodné, stočné 10-12/2012	185,90	s DPH		852011	19.12.2012	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	škola				19.12.2012
	Faktúra	2012124	rekonštrukcia el.inštalácie a revízia v počít.triede	325,00	s DPH	52/2012		19.12.2012	Peter Hurák	škola				19.12.2012

<< | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3801-3820/4701