Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013073	telefón	32,99	s DPH			14.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				15.08.2013
	Faktúra	2013070	telefón	28,08	s DPH			12.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				12.08.2013
	Faktúra	2013069	uč. pomôcky pre mš	75,50	s DPH	26/2013		12.08.2013	Nomiland s.r.o.	škola				12.08.2013
	Faktúra	2013072	služby BOZP a PO	50,00	s DPH	04/2011		12.08.2013	Štefan Kolenčík	škola				12.08.2013
	Faktúra	2013068	tlačivá	71,57	s DPH	25/2013		12.08.2013	ŠEVT a.s.	Huráková				12.08.2013
	Faktúra	2013064	telefón	29,10	s DPH			15.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				15.07.2013
	Faktúra	2013067	telefón	33,54	s DPH			15.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				15.07.2013
	Faktúra	2013066	el. energia	320,00	s DPH	32084214		15.07.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				15.07.2013
	Faktúra	2013065	stravovanie réžia šj 6/2013	149,64	s DPH			15.07.2013	šj Vasiľov	škola				15.07.2013
	Faktúra	2013071	telefón	21,17	s DPH			12.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				12.07.2013
	Faktúra	2013063	kanc. potreby	63,65	s DPH	24/2013		08.07.2013	Lyreco, a.s.	škola				08.07.2013
	Faktúra	2013061	interiérové vybavenie školy	631,20	s DPH	26/2013		28.06.2013	B2Bpartner	škola				28.06.2013
	Faktúra	2013062	vodné, stočné	165,40	s DPH			28.06.2013	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	škola				28.06.2013
	Faktúra	2013059	predplatné Vychovávateľ	6,00	s DPH			26.06.2013	Slovenská pošta	škola				26.06.2013
	Faktúra	2013058	vstupenky	117,00	s DPH	21/2013		26.06.2013	Dom Kultúry	škola				26.06.2013
	Faktúra	2013057	odvoz kontajnera	236,03	s DPH			21.06.2013	Technické služby mesta Námestovo	škola				21.06.2013
	Faktúra	2013056	telefón	10,28	s DPH			21.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				21.06.2013
	Faktúra	2013055	uč. pomôcky pre mš	185,40	s DPH	22/2013		18.06.2013	Nomiland s.r.o.	škola				18.06.2013
	Faktúra	2013054	telefón	36,12	s DPH			18.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	škola				18.06.2013
	Faktúra	2013060	el. energia	320,00	s DPH	32084214		15.06.2013	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				15.06.2013

<< | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3741-3760/4701