Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		dodávka ovocia a zeleniny do šj		s DPH			01.09.2011	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		02.09.2011
	Zmluva		ODBER ODPADU ZO šJ		s DPH			16.08.2011	Špaglík Jozef	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.08.2011
	Faktúra	2011077	stravné lístky	245,08	s DPH	33/2011		09.08.2011	Edenred Slovakia, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011074	virtuálna knižnica	3,32	s DPH	VK/09/09/016		05.08.2011	KOMENSKY, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011072	telefón	29,50	s DPH			05.08.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011068	vodné, stočné 3-7/2011	159,73	s DPH	852011		03.08.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011070	telefón	49,94	s DPH			20.07.2011	Slovak Telekom, a.as.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011071	predplatné predškolská výchova	7,20	s DPH	31/2011		15.07.2011	L.K.Permanent	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011066	telefón	31,36	s DPH			05.07.2011	Slovak Telekom, a.as.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011067	elektrická energia	315,00	s DPH	32084214		04.07.2011	Stredoslovenská energitaka, a.s.	obec Vasiľov				23.04.2012
	Faktúra	2011065	kanc. potreby	37,60	s DPH	29/2011		02.07.2011	Lyreco, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011062	športové náradie	62,30	s DPH	27/2011		30.06.2011	Trinet Corp, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011064	virtuálna knižnica	3,32	s DPH	VK/09/09016		30.06.2011	Komensky, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011052	predplatné vychovávateľ 1-4/2011	6,00	s DPH	21/2011		25.06.2011	Slovenská pošta	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011060	telefón	43,43	s DPH			21.06.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011063	Hracia zostava, prevažovadlo	1 615,00	s DPH	28/2011		13.06.2011	FUN TIME, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011057	telefón	23,57	s DPH			05.06.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011058	elektrická energia	315,00	s DPH		32084214	31.05.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011055	virtuálna knižnica	3,32	s DPH		VK/09/09/016	31.05.2011	Komensky, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011056	oprava elektr.sporáka šj	71,00	s DPH	24/2011		31.05.2011	Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov	škola				23.04.2012

<< | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4021-4040/4701