Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1202309483	tabuľa nalepovacia	17,20	s DPH				DEMINAS, s.r.o.					08.03.2024
	Faktúra				s DPH									02.03.2022
	Faktúra				s DPH									02.03.2022
	Faktúra	202108129	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	202101558	SKOLSKE MLIEKO	4,80	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202101557	SKOLSKE MLIEKO	9,72	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210416	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	32084205	el. energia	252,00	s DPH	ZMLUVA		€	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					22.11.2021
	Faktúra	5211346963	TELEFON	114,88	s DPH			€	ALZA,sk					22.11.2021
	Faktúra	2101836	INVENTAR SJ	258,78	s DPH			€	IRIS NAGY					22.11.2021
	Faktúra	102105252	GDPR 3/2021	36,00	s DPH	ZMLUVA	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	210778	POTRAVINY	61,20	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8282589568	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8282700068	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202105003	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	2171341	NáJOM	18,19	s DPH	ZMLUVA		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	210297	MAPY	208,80	s DPH			€	WORD MAPS					22.11.2021
	Faktúra	5521011422	KANC. MAT	142,49	s DPH			€	OFFICE DEPOT, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8281107829	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	230105621	potraviny	111,46	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021

<< | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4101-4120/4701