Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1202309483 tabuľa nalepovacia 17,20 s DPH DEMINAS, s.r.o. 08.03.2024
Faktúra s DPH 02.03.2022
Faktúra s DPH 02.03.2022
Faktúra 202108129 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 202101558 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202101557 SKOLSKE MLIEKO 9,72 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 20210416 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 32084205 el. energia 252,00 s DPH ZMLUVA € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
Faktúra 5211346963 TELEFON 114,88 s DPH € ALZA,sk 22.11.2021
Faktúra 2101836 INVENTAR SJ 258,78 s DPH € IRIS NAGY 22.11.2021
Faktúra 102105252 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
Faktúra 210778 POTRAVINY 61,20 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 8282589568 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 8282700068 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 202105003 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 2171341 NáJOM 18,19 s DPH ZMLUVA € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 210297 MAPY 208,80 s DPH € WORD MAPS 22.11.2021
Faktúra 5521011422 KANC. MAT 142,49 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 8281107829 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 230105621 potraviny 111,46 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
zobrazené záznamy: 4101-4120/4701