Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		dodávka a distribúcia elektriny		s DPH			17.02.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		18.02.2011
	Faktúra	2011011	Virtuálna knižnica 1/2011	3,32	s DPH	VK/09/09/016		14.02.2011	KOMENSKY, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011016	kanc. kreslá 2 ks	238,00	s DPH	4/2011		14.02.2011	Tempo Kondela, s.r.o.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011008	vysvedčenia tlačivá	13,08	s DPH			10.02.2011	ŠEVT a.s.	škola				20.04.2012
	Zmluva	20939	licencia programu VEMA MZDY		s DPH			09.02.2011	Vema, s.r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		10.02.2011
	Faktúra	2011014	programové vybavenie VEMA	783,60	s DPH	3/2011		07.02.2011	Vema, s.r.o.	škola	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		23.04.2012
	Faktúra	2011012	telefón	66,00	s DPH	0722984363		07.02.2011	Slovak Telekom, a.s.	škola				23.04.2012
	Faktúra	2011013	nájom rohoží 1/2011	16,32	s DPH			07.02.2011	Lindstrom s.r.o.	obec				23.04.2012
	Faktúra	2011004	el. energia	231,00	s DPH		3208421 3	31.01.2011	Stredoslovenská energetika, a.s.	obec Vasiľov				20.04.2012
	Faktúra	2011002	telefon 12/2010	35,88	s DPH	5721873425		31.01.2011	Slovak telekom, a.s.	obec Vasiľov				20.04.2012
	Faktúra	2011003	BOZP a PO	90,00	s DPH	33/2009		31.01.2011	Štefan Kolenčík	obec Vasiľov				20.04.2012
	Faktúra	2011006	vodné, stočné 9-12/2010	443,94	s DPH	1672006	1672006	31.01.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	obec Vasiľov				20.04.2012
	Faktúra	2011005	prenájom rohoží 2010	11,66	s DPH			31.01.2011	Lindstrom s.r.o.	obec Vasiľov				31.03.2012
	Faktúra	2011001	stočné 6-9/2010	232,72	s DPH	1672006		31.01.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obec Vasiľov				28.02.2011
	Faktúra	2011007	bio čistenie odpadu	150,00	s DPH			31.01.2011	Petr Mrázek	obec Vasiľov				01.01.1970
	Faktúra	2011009	PC, tlačiareň, win	778,02	s DPH	1/2011		25.01.2011	EFN plus, s.r.o.	škola				20.04.2012
	Zmluva	004/2011	BOZP a PO		s DPH			01.01.2011	Štefan Kolenčík	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		05.01.2011
	Zmluva	852011	zmluva o dodávke vody		s DPH			01.01.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		05.01.2011
	Faktúra	2012044	telefón	34,08	s DPH			23.05.2002	Slovak Telekom, a.s.	škola				28.05.2012
	Faktúra				s DPH									21.11.2016

<< | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4081-4100/4701