|
|
Faktúra |
2011033
|
rohož vchodová
|
51,92 |
s DPH |
14/2011
|
|
04.04.2011 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011031
|
oprava valca na tlačiarni CANON IR
|
131,50 |
s DPH |
13/2011
|
|
29.03.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011032
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
3208421 4
|
|
29.03.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011029
|
telefón
|
32,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011030
|
ekonomická publikácia
|
19,60 |
s DPH |
12/2011
|
|
21.03.2011 |
RVC, združenie obcí |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011028
|
predplatné 2011 mzd.účtovníctvo
|
48,00 |
s DPH |
11/2011
|
|
18.03.2011 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011027
|
PC stoly
|
202,74 |
s DPH |
10/2011
|
|
16.03.2011 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011026
|
uhlie čierne ekohrášok
|
881,62 |
s DPH |
9/2011
|
|
10.03.2011 |
Kotly Lokca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011025
|
telefón
|
46,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011024
|
nájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Lindstrom, s.r.o. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011023
|
virtuálna knižnica 2/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
01.03.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011022
|
náplň tonera
|
22,20 |
s DPH |
8/2011
|
|
25.02.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011021
|
oprava elektrospotrebičov v ŠJ
|
88,70 |
s DPH |
7/2011
|
|
25.02.2011 |
Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011015
|
telefón
|
11,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Zmluva |
R_49/2011
|
IVES PROGRM účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
2020762480 |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
2/2011
|
|
24.02.2011 |
JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011020
|
tlačenie šekov ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
6/2011
|
|
24.02.2011 |
Tlačiareň Kubín |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011017
|
telefon - mesačné poplatky
|
2,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
Slovak Telekom |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011019
|
školské potreby mš
|
134,05 |
s DPH |
5/2011
|
|
23.02.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011018
|
nedoplatok elektrickej energie 2010
|
108,67 |
s DPH |
3208421 3
|
3208421 3
|
22.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |