|
|
Faktúra |
1212004744
|
UčEBNICE
|
608,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264041925
|
telefón
|
70,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004770
|
UčEBNICE
|
53,24 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203108
|
LIKVIDACIA KUCH ODPADU
|
24,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000263
|
zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása
|
221,93 |
s DPH |
14
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264147305
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520014763
|
VODA
|
75,36 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205625
|
tlačivá podľa súpisu
|
66,40 |
s DPH |
16
|
|
€ |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264400078
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
obloženie stien a radiátorov v telocvični
|
2 000,00 |
s DPH |
17
|
|
€ |
Oravia Wood s. r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020082274
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20100183
|
pracovná obuv
|
89,74 |
s DPH |
15
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210125
|
LICENCIA
|
119,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
E-LICENCIE |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277053400
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230102538
|
potraviny
|
210,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
706976741
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21410090
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000180
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2159402
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |