Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka				s DPH									27.06.2016
	Objednávka		nohavice pracovné, pracovná obuv, gumové rukavice		s DPH									27.06.2016
	Objednávka		poštovné		s DPH									27.06.2016
	Objednávka		výroba pečiatka ZŠ		s DPH									27.06.2016
	Objednávka		tanier hlboky EBRO		s DPH									27.06.2016
	Objednávka				s DPH									27.06.2016
	Objednávka		S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná		s DPH									27.06.2016
	Faktúra	230013693	POTRAVINY	154,66	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.09.2020
	Faktúra				s DPH	Riadteľka školy								16.05.2024
	Faktúra				s DPH									31.05.2023
	Faktúra	1020062245	výkon zodpovednej osoby 04/2020	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.09.2020
	Faktúra	230015194	POTRAVINY	165,97	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.09.2020
	Faktúra	8258633920	telefón	70,57	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	2061183	prenájom rohoží	52,08	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	2052299	prenájom rohoží	60,48	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	8260062459	telefón	23,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	202010922	publikácie	20,00	s DPH			€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	2063622	prenájom rohoží	18,14	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									21.11.2016
	Faktúra	3020935092	stravovanie SL	507,90	s DPH	zmluva		€	DOXX stravné lístky s.r.o.					22.09.2020

<< | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4581-4600/4701