|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
nohavice pracovné, pracovná obuv, gumové rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
výroba pečiatka ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tanier hlboky EBRO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230013693
|
POTRAVINY
|
154,66 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riadteľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020062245
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015194
|
POTRAVINY
|
165,97 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8258633920
|
telefón
|
70,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2061183
|
prenájom rohoží
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2052299
|
prenájom rohoží
|
60,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8260062459
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202010922
|
publikácie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2063622
|
prenájom rohoží
|
18,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3020935092
|
stravovanie SL
|
507,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |