Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									06.04.2017
					s DPH									06.04.2017
	VO: Podlimitná zákazka				s DPH									06.04.2017
					s DPH									06.04.2017
	Faktúra	8291937333	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	210954355	učebné pomôcky	593,00	s DPH			€	DAFFER spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202100916	notbook	559,00	s DPH			€	Dávid Vorčák					22.11.2021
	Faktúra	8290341874	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8290087093	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	1021092238	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	1212107478	Učebné pomôcky	26,44	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.11.2021
	Faktúra	202117609	školské dokumenty	45,35	s DPH			€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20211532	rúška, respirátory	87,60	s DPH			€	pre Vás, s.r.o.					22.11.2021
	Objednávka				s DPH									06.04.2017
	Faktúra	521319872	overenie váh	36,00	s DPH	zmluva		€	Slovenská legálna metrológie, n.o.					22.11.2021
	Faktúra	5521019778	voda II.Q	118,42	s DPH	zmluva		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.11.2021
	Faktúra	1021102241	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	202115124	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	202100988	LICENCIA PROGRAMU	90,00	s DPH			€	Dávid Vorčák					22.11.2021
	Faktúra	5221350002	KENWOOD ROBOT	295,44	s DPH			€	ALZA,sk					22.11.2021

<< | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4361-4380/4701