|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8291937333
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210954355
|
učebné pomôcky
|
593,00 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100916
|
notbook
|
559,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290341874
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290087093
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092238
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107478
|
Učebné pomôcky
|
26,44 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117609
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211532
|
rúška, respirátory
|
87,60 |
s DPH |
|
|
€ |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
521319872
|
overenie váh
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521019778
|
voda II.Q
|
118,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021102241
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202115124
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100988
|
LICENCIA PROGRAMU
|
90,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221350002
|
KENWOOD ROBOT
|
295,44 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |