• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 4 SLUŽBY 70,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.01.2025 Pavol Gustiňák - kominár 13.03.2025
      Zmluva 1 Nájom priestorov s DPH 13.01.2025 Mgr. Žaneta Hrbková Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.01.2025
      Faktúra SJ/1 POTRAVINY 503,75 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra SJ/2 POTRAVINY 233,45 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.01.2025 Inmedia, spol. s r.o. 13.03.2025
      Zmluva 14 Platforma SmartBooks licencia 1 rok 503,81 s DPH 10.01.2025 SmartBooks, a.s. Mgr. Stanislava Kotúľová Mgr. Stanislava Kotúľová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.01.2025
      Faktúra 3 SOFTVER 35,67 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2025 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 13.03.2025
      Faktúra 2 MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6,73 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.01.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 13.03.2025
      Faktúra 1 SLUŽBY 36,90 s DPH Mgr.S. Kotúľová 15 02.01.2025 osobnýúdaj.sk 13.03.2025
      Faktúra 209 TELEFON 65,97 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 210 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 212 TELEFON 27,47 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      Faktúra 213 nájom priestorov 13.12.2024 142,50 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Betíková Ivana 28.01.2025
      Faktúra 608 POTRAVINY 100,81 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 28.01.2025
      Faktúra 211 likvidácia kuch. odpadu 179,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 31.12.2024 Peter Bolek - EKORAY 28.01.2025
      Faktúra 208 STRAVOVANIE 235,62 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 28.01.2025
      Faktúra 606 POTRAVINY 254,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 28.01.2025
      Faktúra 607 POTRAVINY 419,41 s DPH Mgr.S. Kotúľová 20.12.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
      Faktúra 207 VODA 4-8 439,19 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.12.2024 OVS, a.s., Dolný Kubín 28.01.2025
      Faktúra 605 POTRAVINY 183,27 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.12.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
      Faktúra 206 TELEFON 39,30 s DPH Mgr.S. Kotúľová 16.12.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
      << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/4820