Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21718689	právny kuriér pre školy	119,00	s DPH	2017029		18.09.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					09.10.2017
	Objednávka	2017029	právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			18.09.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017087	ELEKTRICKA ENERGIA 9/2017	275,00	s DPH			15.09.2017	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.01.2018
	Zmluva		školské mlieko		s DPH			14.09.2017	Organika s,.r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.09.2017
	Faktúra	2017083	prvouka pre druhákov	36,30	s DPH	2017028		13.09.2017	Aitec, s.r.o..					08.01.2018
	Faktúra	1538	prvouka pre druhákov	36,30	s DPH	2017028		13.09.2017	Aitec, s.r.o..					09.10.2017
	Faktúra	230721275	potraviny šj	204,81	s DPH			12.09.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	1750308	potraviny šj	43,27	s DPH			11.09.2017	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					09.10.2017
	Faktúra	7294053902	potraviny šj	104,80	s DPH			11.09.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	3799958381	telefón	21,00	s DPH			06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	2017082	telefón	21,00	s DPH			06.09.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Objednávka	2017022	plášť prac.	60,18	s DPH			06.09.2017	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					08.01.2018
	Faktúra	21173623	učebnice mat pre 3 ročník	33,88	s DPH	2017026		05.09.2017	Aitec, s.r.o..					09.10.2017
	Faktúra	5517012085	tyčinka lep	84,23	s DPH	2017025		05.09.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017079	tyčinka lep, nožnice, karton kresl, prosp. obaly, drôtiky do zoš., drôtiky do zoš., dierovač, guma, pripináčky na kork. tabule, krúžky spevň., obálky dl, rozšívačka drôtikov, osviežovač vzduchu	84,23	s DPH	2017025		05.09.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017080	učebnice mat pre 3 ročník	33,88	s DPH	2017026		05.09.2017	Aitec, s.r.o..					08.01.2018
	Faktúra	2017081	PC stôl	96,00	s DPH	2017027		05.09.2017	IDEA Nábytok, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1501700133	PC stôl	96,00	s DPH	2017027		05.09.2017	IDEA Nábytok, s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017078	informačná tabuľka	102,98	s DPH	2017024		04.09.2017	LAMITEC, spol. s r.o.					08.01.2018
	Zmluva		nájom priestorov a poskytnutie služieb	120,00	s DPH			04.09.2017	ZUŠ Jánoš	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		04.09.2017

<< | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2801-2820/4701