|
|
Faktúra |
21718689
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2017029
|
|
18.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
ELEKTRICKA ENERGIA 9/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Organika s,.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
prvouka pre druhákov
|
36,30 |
s DPH |
2017028
|
|
13.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1538
|
prvouka pre druhákov
|
36,30 |
s DPH |
2017028
|
|
13.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230721275
|
potraviny šj
|
204,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750308
|
potraviny šj
|
43,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294053902
|
potraviny šj
|
104,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3799958381
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
plášť prac.
|
60,18 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21173623
|
učebnice mat pre 3 ročník
|
33,88 |
s DPH |
2017026
|
|
05.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5517012085
|
tyčinka lep
|
84,23 |
s DPH |
2017025
|
|
05.09.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
tyčinka lep, nožnice, karton kresl, prosp. obaly, drôtiky do zoš., drôtiky do zoš., dierovač, guma, pripináčky na kork. tabule, krúžky spevň., obálky dl, rozšívačka drôtikov, osviežovač vzduchu
|
84,23 |
s DPH |
2017025
|
|
05.09.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
učebnice mat pre 3 ročník
|
33,88 |
s DPH |
2017026
|
|
05.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
PC stôl
|
96,00 |
s DPH |
2017027
|
|
05.09.2017 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1501700133
|
PC stôl
|
96,00 |
s DPH |
2017027
|
|
05.09.2017 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
informačná tabuľka
|
102,98 |
s DPH |
2017024
|
|
04.09.2017 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájom priestorov a poskytnutie služieb
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZUŠ Jánoš |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2017 |