Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017071	PERO, PERO, BLOčKY V KOCKE žLTé, tyčinka lepiaca, kocka biela, obálky samolepiace 1 bal 50 ks, páska lepiaca odstránit., papier kanc.	71,29	s DPH	2017020		14.08.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	5517011188	PERO	71,29	s DPH	2017020		14.08.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017073	ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017	275,00	s DPH			14.08.2017	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.01.2018
	Objednávka	2017020	PERO	71,29	s DPH			11.08.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017017	plášť prac.	0,00	s DPH			08.08.2017	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					08.01.2018
	Objednávka	2017019	Skicár	159,94	s DPH			08.08.2017	DAFFER spol. s r.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017018	plášť prac.	0,00	s DPH			08.08.2017	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					08.01.2018
	Faktúra	2017070	telefón	20,88	s DPH			07.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Faktúra	9798972001	telefón	20,88	s DPH			07.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	3417732203	telefón	26,03	s DPH			24.07.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	2017069	telefón	26,03	s DPH			24.07.2017	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2017
	Faktúra	173124	likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017	68,40	s DPH			18.07.2017	Peter Bolek - EKORAY					09.10.2017
	Faktúra	20170388	školské ovocie 4/2017	11,52	s DPH			18.07.2017	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					09.10.2017
	Faktúra	1172206868	tlačivá	78,95	s DPH	2017009		18.07.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					09.10.2017
	Faktúra	2017066	likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017	68,40	s DPH			18.07.2017	Peter Bolek - EKORAY					26.07.2017
	Faktúra	2017068	školské ovocie 4/2017	11,52	s DPH			18.07.2017	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					26.07.2017
	Faktúra	2017067	tlačivá	78,95	s DPH	2017009		18.07.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					26.07.2017
	Faktúra	3417562578	telefón	35,09	s DPH			17.07.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	2017065	telefón	35,09	s DPH			17.07.2017	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2017
	Faktúra	1750263	potraviny šj	338,13	s DPH			12.07.2017	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					09.10.2017

<< | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2841-2860/4701