|
|
Faktúra |
2017071
|
PERO, PERO, BLOčKY V KOCKE žLTé, tyčinka lepiaca, kocka biela, obálky samolepiace 1 bal 50 ks, páska lepiaca odstránit., papier kanc.
|
71,29 |
s DPH |
2017020
|
|
14.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5517011188
|
PERO
|
71,29 |
s DPH |
2017020
|
|
14.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
PERO
|
71,29 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
plášť prac.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
Skicár
|
159,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
plášť prac.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9798972001
|
telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3417732203
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173124
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170388
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206868
|
tlačivá
|
78,95 |
s DPH |
2017009
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
tlačivá
|
78,95 |
s DPH |
2017009
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417562578
|
telefón
|
35,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
telefón
|
35,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1750263
|
potraviny šj
|
338,13 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |