Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3416594017	telefón	32,69	s DPH			13.06.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	2017058	telefón	32,69	s DPH			13.06.2017	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2017
	Faktúra	20170322	školské ovocie 4/2017	7,20	s DPH			13.06.2017	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					09.10.2017
	Faktúra	1750219	potraviny šj	188,75	s DPH			13.06.2017	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					09.10.2017
	Faktúra	201701923	školské mlieko	16,96	s DPH			12.06.2017	Organika, s.r.o.					09.10.2017
	Zmluva		školské ovocie	7,20	s DPH			09.06.2017	MIRUTOMI spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		09.06.2017
	Faktúra	230715291	potraviny šj	52,36	s DPH			09.06.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	4797004573	telefón	20,58	s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	20170308	potraviny	152,03	s DPH			08.06.2017	MIRUTOMI, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	20170160	čistiace prostriedky	54,00	s DPH	2017016		08.06.2017	Puschapson s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017055	BOZP a PO za 4/2017	42,00	s DPH			08.06.2017	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2017
	Faktúra	2017054	telefón	20,58	s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.,					26.07.2017
	Faktúra	20170453	BOZP a PO za 4/2017	42,00	s DPH			08.06.2017	Ing. Miroslav Rabčan					09.10.2017
	Faktúra	2017056	čistiace prostriedky	54,00	s DPH	2017016		08.06.2017	Puschapson s.r.o.					26.07.2017
	Faktúra	230715045	potraviny šj	68,25	s DPH			07.06.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Objednávka	2017016	čistiace prostriedky	54,00	s DPH			07.06.2017	Puschapson s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	201700017	potraviny šj	77,95	s DPH			06.06.2017	Bartošová Gabriela					09.10.2017
	Faktúra	201704	stravovanie	142,68	s DPH			05.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					09.10.2017
	Faktúra	2017052	ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017	275,00	s DPH			05.06.2017	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					26.07.2017
	Faktúra	2017051	stravovanie	175,16	s DPH			05.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					26.07.2017

<< | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2881-2900/4701