Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2017028	prvouka pre druhákov	36,30	s DPH			04.09.2017	Aitec, s.r.o..					08.01.2018
	Objednávka	2017026	učebnice mat pre 3 ročník	33,88	s DPH			04.09.2017	Aitec, s.r.o..					08.01.2018
	Faktúra	17034157	informačná tabuľka	102,98	s DPH	2017024		04.09.2017	LAMITEC, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	230720045	potraviny	291,63	s DPH			31.08.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017255	registračný poplatok program Zelená škola	84,20	s DPH	2017023		31.08.2017	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy					09.10.2017
	Faktúra	2017077	registračný poplatok program Zelená škola	84,20	s DPH	2017023		31.08.2017	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy					08.01.2018
	Faktúra	2017076	Skicár, fatby vodové OBH malé, farebný papier sada 8 ks skolska, štetec plochý, stetec guľatý, plastelína 200g/10ks, vrecko na školskú lavicu, pastelky progreso 12 ks, nožnice 16 cm, lepiaca tyčinka 20 g	159,94	s DPH			30.08.2017	DAFFER spol. s r.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017025	tyčinka lep	84,23	s DPH			30.08.2017	OFFICE DEPOT, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	170854521	Skicár	159,94	s DPH			30.08.2017	DAFFER spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	3418703092	telefón	27,49	s DPH			30.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Objednávka	2017027	PC stôl	96,00	s DPH			30.08.2017	IDEA Nábytok, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	230719972	potraviny šj	113,14	s DPH			30.08.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Objednávka	2017023	registračný poplatok program Zelená škola	84,20	s DPH			30.08.2017	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy					08.01.2018
	Faktúra	2017075	telefón	27,49	s DPH			30.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Objednávka	2017024	informačná tabuľka	102,98	s DPH			30.08.2017	LAMITEC, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017074	triedna kniha	13,82	s DPH	2017021		21.08.2017	CART PRINT s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1170479	triedna kniha	13,82	s DPH	2017021		21.08.2017	CART PRINT s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017072	telefón	32,39	s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Faktúra	3418534019	telefón	32,39	s DPH			14.08.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Objednávka	2017021	triedna kniha	13,82	s DPH			14.08.2017	CART PRINT s.r.o.					08.01.2018

<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2821-2840/4701