Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1096	potraviny šj	149,15	s DPH			27.10.2017	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					08.01.2018
	Zmluva		skupinové poistenie žiakov	97,44	s DPH			26.10.2017	Komunálna poisťovňa	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		26.10.2017
	Faktúra	1093	školské mlieko	8,64	s DPH			25.10.2017	Organika, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1094	školské mlieko	8,64	s DPH			25.10.2017	Organika, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1092	potraviny šj	84,98	s DPH			24.10.2017	Inmedia, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017111	TELEFON	31,49	s DPH			19.10.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Faktúra	2017112	TELEFON	26,03	s DPH			19.10.2017	Slovak Telekom, a.s.,					08.01.2018
	Faktúra	1091	POTRAVINY	60,52	s DPH			19.10.2017	RYBA KOSICE					08.01.2018
	Faktúra	1090	potraviny šj	70,86	s DPH			18.10.2017	Inmedia, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1089	potraviny	162,36	s DPH			17.10.2017	Nordfood, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017110	hn učebné pomôcky 3 deti	49,80	s DPH	2017044		17.10.2017	DAFFER spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1088	potraviny šj	81,31	s DPH			17.10.2017	Inmedia, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017109	likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017	22,32	s DPH			17.10.2017	Peter Bolek - EKORAY					08.01.2018
	Faktúra	2017113	učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s	16,58	s DPH	2017048		12.10.2017	Distribučná agentúra AD REM					08.01.2018
	Faktúra	2017107	školské ovocie 9/2017	3,00	s DPH			12.10.2017	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					08.01.2018
	Objednávka	2017049	odvoz kontajnera	229,80	s DPH			12.10.2017	Technické služby Námestovo					08.01.2018
	Faktúra	2017108	pracovná obuv	83,84	s DPH	2017022		11.10.2017	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					08.01.2018
	Faktúra	1087	potraviny šj	104,75	s DPH			10.10.2017	Inmedia, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	1086	potraviny	205,26	s DPH			10.10.2017	MIRUTOMI, spol. s r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017105	doplatok poradca 2016	58,80	s DPH	2017043		09.10.2017	Poradca. s.r.o.					08.01.2018

<< | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2721-2740/4701