|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny šj
|
149,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
skupinové poistenie žiakov
|
97,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1093
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1094
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny šj
|
84,98 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
TELEFON
|
31,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
TELEFON
|
26,03 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091
|
POTRAVINY
|
60,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny šj
|
70,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
162,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
hn učebné pomôcky 3 deti
|
49,80 |
s DPH |
2017044
|
|
17.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny šj
|
81,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017
|
22,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s
|
16,58 |
s DPH |
2017048
|
|
12.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
školské ovocie 9/2017
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017049
|
odvoz kontajnera
|
229,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
pracovná obuv
|
83,84 |
s DPH |
2017022
|
|
11.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny šj
|
104,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny
|
205,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
doplatok poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
2017043
|
|
09.10.2017 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |