Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8201358137 telefon 27,22 s DPH 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
    Faktúra 2018004 monitor Philips 223V5LSB2 21,5" 86,30 s DPH 2018002 16.01.2018 Datacomp s.r.o. 13.02.2018
    Objednávka 2018004 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 16.01.2018 Ing. Milada Dutková 12.06.2018
    Objednávka 2018003 Licencia programu Malotriedka ZŠ 2018 99,00 s DPH 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.11.2018
    Faktúra 1003 potraviny 174,94 s DPH 16.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
    Faktúra 2018005 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 2017046 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.02.2018
    Faktúra 230801182 potraviny 174,94 s DPH 16.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 1801679 monitor Philips 223V5LSB2 21,5" 86,30 s DPH 2018002 16.01.2018 Datacomp s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 9180000152 edupagepro malotriedka 99,00 s DPH 2017046 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 13.07.2018
    Objednávka 2018006 rozrážač 42,00 s DPH 15.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 12.06.2018
    Faktúra 2018003 čierne uhlie ekohrášok 584,99 s DPH 2018001 12.01.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.02.2018
    Faktúra 1800003 čierne uhlie ekohrášok 584,99 s DPH 2018001 12.01.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.07.2018
    Faktúra 8201095650 telefón 34,39 s DPH 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
    Faktúra 2018002 telefón 34,39 s DPH 11.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.02.2018
    Faktúra 1002 potraviny 165,45 s DPH 10.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
    Faktúra 2018166 likvidácia kuch. odpadu 4. q 57,29 s DPH zmluva 10.01.2018 Peter Bolek - EKORAY 04.02.2019
    Faktúra 230800574 potraviny 165,45 s DPH 10.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 230800406 potraviny 196,12 s DPH 09.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 1001 potraviny 196,12 s DPH 09.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
    Faktúra 9180042036 el. energia 24,14 s DPH 07.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 13.07.2018
    << | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >> zobrazené záznamy: 2621-2640/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie