Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1015 potraviny 55,48 s DPH 28.02.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.03.2018
    Faktúra 1016 potraviny 38,27 s DPH 28.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
    Faktúra 230804795 potraviny 38,27 s DPH 28.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 2018100146 potraviny 55,48 s DPH 28.02.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
    Faktúra 1014 potraviny 46,17 s DPH 27.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
    Faktúra 230804686 potraviny 46,17 s DPH 27.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 1013 šk. mlieko 2,88 s DPH 26.02.2018 Organika, s.r.o. 22.03.2018
    Faktúra 201801809 šk. mlieko 2,88 s DPH 26.02.2018 Organika, s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 2018015 telefon 35,18 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
    Faktúra 2018016 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 26.02.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.03.2018
    Faktúra 2018020 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 2018009 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 22.03.2018
    Objednávka 2018009 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 06.11.2018
    Faktúra 1800014 čierne uhlie ekohrášok 684,44 s DPH 2018009 26.02.2018 Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava 13.07.2018
    Faktúra 2018018 bROTHER TN 2220, BROTHER TN 2120, XEROX 106R01379, EPSON T0891 BLACK, EPSON T0892 CYAN, EPSON T0893 MAGENTA, EPSON T0894 YELLOW, ORIGINAL BROTHER BT-6000BK BLACK, ORIGINAL BROTHER BT-5000 CYAN, ORIGINAL BROTHER BT-5000 MAGENTA, ORIGINAL BROTHER BT-5000Y YELLOW, KOMPAT. CE285A 199,86 s DPH 2018008 26.02.2018 EKO TONER s.r.o. 22.03.2018
    Faktúra 1800322 bROTHER TN 2220 199,86 s DPH 2018008 26.02.2018 EKO TONER s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 720180677 LICENCIA VEMA 2018 223,92 s DPH 26.02.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 13.07.2018
    Faktúra 1206289203 telefon 35,18 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
    Faktúra 2018019 telefon 30,44 s DPH 26.02.2018 Slovak Telekom, a.s., 22.03.2018
    Faktúra 2018017 LICENCIA VEMA 2018 223,92 s DPH 26.02.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 22.03.2018
    Faktúra 1012 potraviny 99,13 s DPH 14.02.2018 Inmedia, spol. s r.o. 22.03.2018
    << | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >> zobrazené záznamy: 2561-2580/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie