Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018042 telefon 26,32 s DPH 20.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
    Faktúra 320180287 IT konzultácie 158,04 s DPH 2018014 20.04.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 13.07.2018
    Faktúra 230809003 potraviny 65,56 s DPH 18.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 2018041 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 2018013 18.04.2018 Abiset s.r.o. 24.04.2018
    Faktúra 312804102 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 2018013 18.04.2018 Abiset s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 0112018 prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018 111,80 s DPH 2018012 17.04.2018 Libor Beňadik Bc. 13.07.2018
    Objednávka 2018014 IT konzultácie 158,40 s DPH 17.04.2018 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 12.06.2018
    Faktúra 230808840 potraviny 90,67 s DPH 17.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 2018040 prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018 111,80 s DPH 2018012 17.04.2018 Libor Beňadik Bc. 24.04.2018
    Faktúra 2018038 likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018 51,17 s DPH 13.04.2018 Peter Bolek - EKORAY 24.04.2018
    Faktúra 183074 likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018 51,17 s DPH 13.04.2018 Peter Bolek - EKORAY 13.07.2018
    Faktúra 8207024827 telefon 35,59 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
    Faktúra 2018039 telefon 35,59 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
    Faktúra 2018037 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 24.04.2018
    Objednávka 2018013 licencia programu Ikelp 49,00 s DPH 11.04.2018 Abiset s.r.o. 06.11.2018
    Faktúra 2018036 školské ovocie 6,32 s DPH 10.04.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 24.04.2018
    Faktúra 4201801184 potraviny 346,65 s DPH 10.04.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 230808245 potraviny 84,90 s DPH 10.04.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 2018035 telefon 22,25 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom, a.s., 24.04.2018
    Zmluva tlačivá ševt s DPH 09.04.2018 ŠEVT, a.s., Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 10.04.2018
    << | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | >> zobrazené záznamy: 2481-2500/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie