|
|
Faktúra |
2018042
|
telefon
|
26,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
320180287
|
IT konzultácie
|
158,04 |
s DPH |
2018014
|
|
20.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230809003
|
potraviny
|
65,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
2018013
|
|
18.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
312804102
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
2018013
|
|
18.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0112018
|
prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018
|
111,80 |
s DPH |
2018012
|
|
17.04.2018 |
Libor Beňadik Bc. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
IT konzultácie
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230808840
|
potraviny
|
90,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018
|
111,80 |
s DPH |
2018012
|
|
17.04.2018 |
Libor Beňadik Bc. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
51,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183074
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
51,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8207024827
|
telefon
|
35,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
telefon
|
35,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
školské ovocie
|
6,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801184
|
potraviny
|
346,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230808245
|
potraviny
|
84,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
telefon
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
Zmluva |
|
tlačivá ševt
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
ŠEVT, a.s., |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.04.2018 |