Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017097	VODA	80,34	s DPH	2017009		03.10.2017	OVS, a.s., Dolný Kubín					08.01.2018
	Faktúra	2017096	náhradné figúrky hokej	13,00	s DPH	2017039		03.10.2017	inSPORTline s.r.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017034	Záznam o práci v záujmovom útvare	0,00	s DPH			03.10.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					08.01.2018
	Faktúra	230723491	potraviny šj	267,03	s DPH			03.10.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	2017095	uhlie ekohrášok	973,06	s DPH	2017038		02.10.2017	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					08.01.2018
	Objednávka	2017040	Záznam o práci v záujmovom útvare	6,12	s DPH			02.10.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					08.01.2018
	Faktúra	10170062	uhlie ekohrášok	973,06	s DPH	2017038		02.10.2017	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					09.10.2017
	Faktúra	2017100910	chlieb, pečivo	117,08	s DPH			02.10.2017	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					09.10.2017
	Faktúra	2017094	lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné	142,03	s DPH	2017037		29.09.2017	Maquita, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017093	overenie váh	27,00	s DPH	2017036		29.09.2017	Slovenská legálna metrológie, n.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017038	uhlie ekohrášok	973,06	s DPH			29.09.2017	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					08.01.2018
	Faktúra	17090028	lavička Dina	142,03	s DPH	2017037		29.09.2017	Maquita, s.r.o.					09.10.2017
	Objednávka	2017039	náhradné figúrky hokej	13,00	s DPH			29.09.2017	inSPORTline s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	517321727	overenie váh	27,00	s DPH	2017036		29.09.2017	Slovenská legálna metrológie, n.o.					09.10.2017
	Faktúra	103723296	koše na triedenie odpadu	119,08	s DPH	2017035		28.09.2017	Activa Slovakia s.r.o.					09.10.2017
	Objednávka	2017037	lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné	142,03	s DPH			28.09.2017	Maquita, s.r.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017092	koše na triedenie odpadu	119,08	s DPH	2017035		28.09.2017	Activa Slovakia s.r.o.					08.01.2018
	Objednávka	2017036	overenie váh	27,00	s DPH			28.09.2017	Slovenská legálna metrológie, n.o.					08.01.2018
	Faktúra	2017091	stravné lístky	375,80	s DPH	2017030		27.09.2017	DOXX stravné lístky s.r.o.					08.01.2018
	Zmluva		nákup potravín do školskej jedálne		s DPH			27.09.2017	COOP Jednota Námestovo SD	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		27.09.2017

<< | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2761-2780/4701