Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20170234	BOZP a PO za I. Q 2017	126,00	s DPH			07.04.2017	Ing. Miroslav Rabčan					09.10.2017
	Faktúra	1172203245	tlačivá	5,58	s DPH	2017009		07.04.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					09.10.2017
	Faktúra	2017034	likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017	60,72	s DPH			07.04.2017	Peter Bolek - EKORAY					26.07.2017
	Faktúra	2017032	BOZP a PO za I. Q 2017	126,00	s DPH			07.04.2017	Ing. Miroslav Rabčan					26.07.2017
	Faktúra	2017033	tlačivá	5,58	s DPH	2017009		07.04.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					26.07.2017
	Zmluva		školské ovocie	15,19	s DPH			06.04.2017	MIRUTOMI spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		11.04.2017
	Faktúra	2017031	telefón	20,58	s DPH			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.,					06.04.2017
	Faktúra	2795051764	telefón	20,58	s DPH			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.,					09.10.2017
	Faktúra	1750113	potraviny	146,28	s DPH			06.04.2017	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					09.10.2017
	Faktúra	7294019922	potraviny	66,24	s DPH			06.04.2017	RYBA KOSICE					09.10.2017
	Faktúra	20170181	potraviny šj	228,71	s DPH			06.04.2017	MIRUTOMI, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	1750114	potraviny	13,76	s DPH			06.04.2017	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					09.10.2017
	Faktúra	230708944	potraviny	145,98	s DPH			04.04.2017	Inmedia, spol. s r.o.					09.10.2017
	Faktúra	4201701301	potraviny	135,31	s DPH			04.04.2017	Nordfood, s.r.o.					09.10.2017
	Faktúra	1700011	MASO	142,62	s DPH			04.04.2017	Bartošová Gabriela					09.10.2017
	Faktúra	2017030	ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017	275,00	s DPH			04.04.2017	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					06.04.2017
	Objednávka	2017009	tlačivá	5,58	s DPH			03.04.2017	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					08.01.2018
	Faktúra	5517000128	VODA	158,17	s DPH			03.04.2017	OVS, a.s., Dolný Kubín					09.10.2017
	Faktúra	2017029	VODA	158,17	s DPH			03.04.2017	OVS, a.s., Dolný Kubín					06.04.2017
	Objednávka	2017010	nádoba pracovná na robot KENWOOD	31,50	s DPH			03.04.2017	HOSPOL Slovakia s.r.o.					08.01.2018

<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2961-2980/4701