|
|
Faktúra |
126
|
PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123332006
|
nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f, nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f
|
85,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
INSPIO |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023091937
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.09.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8334436814
|
telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230403
|
PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f
|
85,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
INSPIO |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
hnetacia nádoba KW714762
|
48,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230419
|
POTRAVINY
|
49,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
POTRAVINY
|
49,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301259
|
hnetacia nádoba KW714762
|
48,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
POTRAVINY
|
212,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230316755
|
POTRAVINY
|
212,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK
|
109,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230426
|
fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK, Family and Friends 2nd Edition 2 WB sk
|
109,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230101164
|
propagačné tričká
|
103,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230316497
|
ocot
|
9,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
ocot
|
9,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
propagačné tričká
|
103,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
558
|
POTRAVINY
|
611,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |