|
|
Faktúra |
581
|
POTRAVINY
|
190,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
580
|
POTRAVINY
|
312,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
579
|
POTRAVINY
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233312
|
POTRAVINY
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233125
|
POTRAVINY
|
157,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8337989439
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
POTRAVINY
|
157,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
577
|
POTRAVINY
|
298,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
576
|
POTRAVINY
|
475,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1312310426
|
POTRAVINY
|
298,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230534
|
POTRAVINY
|
475,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
STRAVOVANIE
|
138,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421400
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230000889
|
OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DSI DATA |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1230031
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DIVADLO NA PREDMESTI |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023111912
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.11.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
923002739
|
PUBLIKACIA RADA SKOLY
|
16,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |