|
|
Faktúra |
20240006
|
UHLIE
|
979,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000144
|
SOFTVER
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230400443
|
POTRAVINY
|
228,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230400473
|
POTRAVINY
|
540,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112400266
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202455
|
SLUŽBY
|
67,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
SLUŽBY
|
67,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8341811767
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
07.01.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011922
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.01.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350472
|
POTRAVINY
|
143,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230671
|
POTRAVINY
|
389,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233431
|
likvidácia kuch. odpadu
|
184,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2312246
|
KORKOVA TABULA 90X150, DOPRAVA
|
134,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5523027356
|
VODA
|
286,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023103501
|
POTRAVINY
|
227,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233911
|
POTRAVINY
|
120,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230377775
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
122,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
4home, as. |
|
|
|
|
08.03.2024 |