|
|
Faktúra |
12
|
REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL
|
259,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.01.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202301802
|
REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL
|
259,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21204616
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
621,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
621,56 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.01.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
POTRAVINY
|
111,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240149
|
POTRAVINY
|
111,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
507
|
POTRAVINY
|
234,19 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410046
|
POTRAVINY
|
234,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400584
|
profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová
|
599,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
NATURZON, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8342018231
|
TELEFON
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
SLUŽBY
|
70,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
SLUŽBY
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová
|
599,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
NATURZON, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
TELEFON
|
26,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
847,92 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9240283717
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
847,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
UHLIE
|
979,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
POTRAVINY
|
540,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
SOFTVER
|
189,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
POTRAVINY
|
228,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |