|
|
Faktúra |
2018150
|
telefón
|
38,18 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
14.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
učebné pomôcky
|
203,30 |
s DPH |
2018060
|
30/2012
|
14.12.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
uhlie čierne ekohrášok
|
758,53 |
s DPH |
2018058
|
|
14.12.2018 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
uhlie čierne ekohrášok
|
836,53 |
s DPH |
2018058
|
|
14.12.2018 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
šKOLSKé OVOCIE 11/2018
|
2,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
OFFICE 2016
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
voda
|
198,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.12.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
stravovanie 12/2018
|
125,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
PC HP Compaq 8200, C-TECH kb 102 klávesnica, office 2019
|
596,00 |
s DPH |
2018061
|
|
21.12.2018 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
telefón
|
99,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
telefón
|
0,04 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
učebné pomôcky
|
12,30 |
s DPH |
|
30/2012
|
21.12.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
monitorovanie objektu proti škodcom
|
40,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2018 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
seminár RZD Mihál
|
54,00 |
s DPH |
2018004
|
|
22.12.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
likvidácia kuch. odpadu 4. q
|
57,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.01.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
prenájom rohoží
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
elektrická energia
|
146,69 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2025/6
|
Alianz zmluva o poistení majetku
|
365,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2025 |