|
|
Faktúra |
FA/82
|
MATERIAL
|
18,92 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
STAVEBNINY GRIGEL |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/37
|
MATERIAL
|
213,84 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.04.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/36
|
MATERIAL
|
176,07 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.04.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/79
|
TELEFON
|
31,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/80
|
CLEAMEN STROJNE UMYVANIE RIADU 12 KG, CLEAMEN STROJNY OPLACH RIADI 10 KG, DROTENKA NEREZ, VRECIA DO KOSA 60 L, TEKUTE MYDLO BIELE ANTIBAKTERIALNE 5 L
|
117,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/81
|
PRENAJOM PRIESTOROV AKCIA DEN UCITELOV A MDZ, ORAVIA
|
326,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Tomáš Vrana |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/35
|
POTRAVINY
|
170,57 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.04.2026 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/33
|
MATERIAL
|
463,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.04.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/78
|
SLUŽBY
|
70,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
van Eupen Repair Czech s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/34
|
MATERIAL
|
253,89 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.04.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/75
|
SLUŽBY
|
7,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/76
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
517,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/77
|
TELEFON
|
29,81 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/32
|
POTRAVINY
|
808,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/31
|
POTRAVINY
|
235,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/74
|
SOFTVER
|
38,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.04.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/73
|
TELEFON
|
49,28 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/72
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
|
15
|
01.04.2026 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/71
|
STRAVOVANIE
|
247,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/70
|
vodné,stočné
|
278,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
27.04.2026 |