|
|
Faktúra |
72
|
STRAVOVANIE
|
201,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
licencia Verejná správa SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Hoopr set 20+25, prekážka bránka tah - 02, švédska lavička 2,5 m s kladinkou
|
352,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
KRIMAR s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
ZDRAVOTNICKA BRASNA S NAPLNOU
|
123,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
POTRAVINY
|
315,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
POTRAVINY
|
53,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
|
115,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
KOPIROVACI PAPIER, LAMINOVACIE FOLIE, PERO PILOT CERVENE, PERO PILOT MODRE, POPISOVAC DECOR PEN SADA, FARBY PRSTOVE SADA, OREZAVACI STROJCEK, POPISOVAC DECOR PEN SUPRAVA, POPISOVAC ACRYLIC MARKER, 12 KS, SKOLSKE KRIEDY MAPED MIX FARIEB, 100 KS, NAHRADNA CEPEL DO OREZAVACA CERUZIEK
|
177,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
pokládka PVC schody a trieda
|
4 363,64 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
JANETT s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
POTRAVINY
|
777,78 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524
|
POTRAVINY
|
224,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
POTRAVINY
|
61,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
kvetináč s príslušenstvom kod 46
|
85,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.03.2024 |
SOBEX PLUS S.R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
TELEFON
|
24,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
IMPLEMENTACIA MOBILNEHO VYPLATNEHO LISTKA
|
30,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
UHLIE
|
928,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.03.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
vyroba peciatky
|
138,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.03.2024 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
Zmluva |
4
|
Výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.11/ks |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Príručka prvej pomoci
|
15,63 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.03.2024 |
ELIBRO s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |