Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202009031 potraviny šj 18,75 s DPH € KaMa Orava s.r.o. 22.09.2020
Faktúra s DPH Riadteľka školy 16.05.2024
Faktúra 230013693 POTRAVINY 154,66 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra s DPH 21.11.2016
Faktúra s DPH 21.11.2016
Faktúra s DPH 21.11.2016
Faktúra 230014861 POTRAVINY 104,64 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 8258633920 telefón 70,57 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 230010478 POTRAVINY 37,39 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 5520014763 VODA 75,36 s DPH ZMLUVA € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.09.2020
Faktúra 1212004744 UčEBNICE 608,52 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.09.2020
Faktúra 8264041925 telefón 70,57 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 1212004770 UčEBNICE 53,24 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.09.2020
Faktúra 202015419 UčEBNICE 108,00 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 203108 LIKVIDACIA KUCH ODPADU 24,72 s DPH ZMLUVA € Peter Bolek - EKORAY 22.09.2020
Faktúra 8264147305 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 1202205625 tlačivá podľa súpisu 66,40 s DPH 16 € ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica 22.09.2020
Faktúra 20200602 BOZP, PO 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.09.2020
Faktúra 8264400078 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 20200006 obloženie stien a radiátorov v telocvični 2 000,00 s DPH 17 € Oravia Wood s. r.o. 22.09.2020
zobrazené záznamy: 4701-4720/4820