|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230013741
|
POTRAVINY
|
140,17 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200393
|
zelenina, ovocie
|
26,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230015194
|
POTRAVINY
|
165,97 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012829
|
POTRAVINY
|
63,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
UC INFV2, MET. PRIRUCKA SJ 3, SPIEVANKY - VYBRANKY, PZ K VYBRANYM SLOVAM, UCEBNICA INFV 3, MATEMATIKA 3 UCEBNICA, UCEBNICA INFV 4, MATEMATIKA 4 UCEBNICA, DVD K PRAVOUKE 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2050160
|
POTRAVINY
|
85,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
MISKY NA VODOVE FARBY, FAREBNY PAPEIR SADA 8 KS SKOLSKA, STETEC PLOCHY, STETEC GULATY, PLASTELINA 200 G/10 KS, VRECKO NA SKOLSKU LAVICU, PASTELKY PROGRESO 12 KS, NOZNICE 16 CM, LEPIACA TYCINKA 20 G
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20200297
|
zelenina, ovocie
|
338,67 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050174
|
POTRAVINY
|
7,62 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200351
|
zelenina, ovocie
|
20,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012850
|
POTRAVINY
|
292,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2020101517
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |