|
|
Faktúra |
42021
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210543
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom
|
235,00 |
s DPH |
3
|
|
€ |
IVAN JANIGA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284434600
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062266
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202109480
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284546773
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210652994
|
MATERIAL
|
52,78 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104402
|
OFFINE CD
|
105,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104401
|
UCEBNICE
|
869,11 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102165
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102164
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111612
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284800097
|
TELEFON
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02951, Vasiľov, Vasiľov 58
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230102493
|
potraviny
|
75,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288495060
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000104
|
licencia programu asc 2021
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
952020
|
pracovný poriadok prepracovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
22.09.2020 |