Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011059 knihy mš 9,20 s DPH 25/2011 31.05.2011 Slovenská pošta škola 23.04.2012
Faktúra 2011054 ochranné odevy 50,51 s DPH 23/2011 27.05.2011 Bortex Vladimír Petriska škola 23.04.2012
Faktúra 2011050 náplň tonera 22,20 s DPH 20/2011 25.05.2011 EFN plus s.r.o. škola 23.04.2012
Faktúra 2011047 telefón 52,20 s DPH 23.05.2011 Slovak Telekom,, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011051 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 22.05.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011048 inšt.práce, nastavenie programu 123,00 s DPH 18/2011 19.05.2011 Vema, s.r.o. škola 23.04.2012
Faktúra 2011049 aktualizácia programu ŠJ 30,00 s DPH 19/2011 19.05.2011 Jozef Krajčík škola 23.04.2012
Faktúra 2011039 služby APV program WinIbeau 83,65 s DPH 15/2011 775714439 R49/2011 19.05.2011 IVES škola 23.04.2012
Faktúra 2011046 predplatné Naša škola 2011/2012 12,72 s DPH 17/2011 07.05.2011 PAMIKA s.r.o. škola 23.04.2012
Faktúra 2011045 telefón 40,46 s DPH 05.05.2011 Slovak Telekom, a.as. škola 23.04.2012
Faktúra 2011044 virtuálna knižnica 4/2011 3,32 s DPH VK/09/09/016 02.05.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
Faktúra 2011043 štátny znak 8,40 s DPH 16/2011 29.04.2011 Tlačiareň Kubík škola 23.04.2012
Faktúra 2011042 telefón 17,27 s DPH 27.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011041 výkon BTS a PO 1.Q 2011 50,00 s DPH 04/2011 27.04.2011 Štefan Kolenčík škola 23.04.2012
Faktúra 2011040 telefón 15,35 s DPH 27.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011038 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 10.04.2011 Stredoslovenská energitaka, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011034 telefón 22,18 s DPH 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011037 nájom rohoží 6,36 s DPH 07.04.2011 Lindstrom, s.r.o. obec 23.04.2012
Faktúra 2011035 vodné, stočné 1-3/2011 122,40 s DPH 852011 07.04.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 23.04.2012
Faktúra 2011036 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 07.04.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
zobrazené záznamy: 4041-4060/4701