Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011122 telefón 45,68 s DPH 24.11.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
Faktúra 2011121 školenie V4 Vema jednoužívateľský certifikát 78,00 s DPH 61/2011 21.11.2011 Vema, s.r.o. škola 24.04.2012
Faktúra 2011120 oprava elektrospotrebičov, montáž svietidiel 135,40 s DPH 60/2011 14.11.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 24.04.2012
Faktúra 2011117 školské potreby HN 16,60 s DPH 59/2011 14.11.2011 Daffer, s.r.o. škola 24.04.2012
Faktúra 2011116 likvidácia odpadu - kontajner 219,77 s DPH 58/2011 14.11.2011 Technické služby mesta Námestovo škola 24.04.2012
Faktúra 2011119 poistenie budovy 53,31 s DPH 4415033387 14.11.2011 Kooperativa škola 24.04.2012
Faktúra 2011118 dobropis - elektrická energia preplatok 339,32 s DPH 32084214 07.11.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 24.04.2012
Faktúra 2011115 telefón 34,14 s DPH 07.11.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
Faktúra 2011107 oprava elektrospotrebičov šj 38,00 s DPH 52/2011 04.11.2011 Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov škola 24.04.2012
Faktúra 2011109 školenie účt. uzávierka 37,00 s DPH 04.11.2011 RVC škola 24.04.2012
Faktúra 2011110 virtuálna knižnica 3,32 s DPH VK/09/09/016 04.11.2011 Komensky, s.r.o. škola 24.04.2012
Faktúra 2011111 IT služby 24,00 s DPH 54/2011 04.11.2011 Mičica Andrej ICI škola 24.04.2012
Faktúra 2011112 elektromateriál 188,86 s DPH 55/2011 04.11.2011 SK ELSPOL, S.R.O. škola 24.04.2012
Faktúra 2011113 náplň tonera 22,50 s DPH 56/2011 04.11.2011 EFN plus, s.r.o. škola 24.04.2012
Faktúra 2011114 kanc. potreby 15,05 s DPH 57/2011 04.11.2011 Lyreco, a.s. škola 24.04.2012
Faktúra 2011108 oprava práčky 22,98 s DPH 53/2011 02.11.2011 Elektroopravovňa Tomčík škola 24.04.2012
Faktúra 2011106 uhlie 1 020,60 s DPH 51/2011 28.10.2011 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
Faktúra 2011105 telefón 72,19 s DPH 17.10.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 24.04.2012
Faktúra 2011102 výroba a montáž vešiakov 58,00 s DPH 49/2011 17.10.2011 Miroslav Judiak škola 24.04.2012
Faktúra 2011101 školské potreby mš 108,01 s DPH 48/2011 13.10.2011 COOP Jednota škola 24.04.2012
zobrazené záznamy: 3981-4000/4701