|
Faktúra |
2012018
|
telefón
|
61,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Vemaautorske práva 2/12-1/13
|
171,60 |
s DPH |
|
20939
|
23.02.2012 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
uhlie
|
1 039.50 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.02.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
05/2012
|
|
08.02.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
telefón
|
38,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
stojan pod počítač, kanc.papier
|
39,12 |
s DPH |
04/2012
|
|
08.02.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
kanc. potreby dobr. činnosť
|
25,20 |
s DPH |
03/2012
|
|
07.02.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
predtlače vysvedčení
|
9,82 |
s DPH |
06/2012
|
|
07.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
členstvo ZORVC na rok 2012
|
67,48 |
s DPH |
2/2012
|
|
03.02.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
27.01.2012 |
JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
25.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
virtuálna knižnica 2/2012
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
22.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
telefón
|
35,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
telefón
|
44,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
služby BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
03.01.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011144
|
športové potreby Florbal - dresy,hokejky,bránky
|
223,03 |
s DPH |
74/2011
|
|
23.12.2011 |
Sport Obchod cz.s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011143
|
telefón
|
40,64 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011140
|
vodné, stočné 9/12/2011
|
163,87 |
s DPH |
852011
|
|
21.12.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |