|
|
Faktúra |
2011075
|
náplň tonera, usb
|
38,33 |
s DPH |
32/2011
|
|
10.08.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
Faktúra |
2012073
|
plastové stoly a stoličky, paplóny, obliečky, nábytková zostava do MŠ
|
1 255,50 |
s DPH |
30/2012
|
|
09.08.2012 |
Nomiland s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012071
|
telefón
|
27,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012068
|
kovové šatníkové skrine 6 ks
|
1 347,77 |
s DPH |
|
29/2012
|
06.08.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
výkon BTS a PO II. štvrťrok 2012
|
50,00 |
s DPH |
|
04/2011
|
06.08.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012067
|
telefón
|
61,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070
|
školské tlačivá
|
39,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011073
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
3208412
|
|
05.08.2012 |
Stredoslovenská energitaka, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012069
|
elektrická energa 7/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
16.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
telefón
|
27,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
05.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2011069
|
vysvedčenia, triedne knihy - tlačoviny
|
58,74 |
s DPH |
30/2011
|
|
05.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012064
|
stravné lístky
|
383,10 |
s DPH |
27/2012
|
|
04.07.2012 |
DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
12K112031
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
kovové stoličky 18 ks do MŠ
|
396,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
02.07.2012 |
Alex kovový a školský nábytok |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
vodné, stočné 3-6/2012
|
192,96 |
s DPH |
852011
|
852011
|
27.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
08.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012061
|
telefón
|
39,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012059
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
26/2012
|
|
15.06.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012058
|
oprava automatickej práčky
|
39,76 |
s DPH |
25/2012
|
|
14.06.2012 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
elektrická energa
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
12.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2011061
|
služby IT
|
214,20 |
s DPH |
26/2011
|
|
12.06.2012 |
Mičica Andrej ICI |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |