|
Faktúra |
2012102
|
školenie k účt. závierke 2012
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101
|
telefón
|
55,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100
|
BOZP III. štvrťrok 2012
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
22.10.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012097
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
42/2012
|
|
15.10.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012099
|
učebné pomôcky, knihy
|
50,16 |
s DPH |
43/2012
|
|
15.10.2012 |
Aitec, s.r.o. |
škola |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012098
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012099
|
učebné pomôcky
|
50,16 |
s DPH |
43/2012
|
|
15.10.2012 |
Aitec, s.r.o. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012095
|
úrazové poistenie dobr. činnosť MŠ
|
6,64 |
s DPH |
4315108412
|
|
10.10.2012 |
Komunálna poisťovňa |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012096
|
skupinové poistenie škola
|
85,84 |
s DPH |
1192793
|
|
09.10.2012 |
Komunálna poisťovňa |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012093
|
rohože, kanc. potreby
|
154,45 |
s DPH |
41/2012
|
|
03.10.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012092
|
vodné, stočné 7-9/2012
|
108,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012094
|
montáž a demontáž svietidiel
|
54,00 |
s DPH |
40/2012
|
|
28.09.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
uhlie
|
992,26 |
s DPH |
39/2012
|
|
27.09.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012089
|
ASC agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
ASC Applied Software |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012090
|
materiál na opravu školy
|
110,93 |
s DPH |
|
38/2012
|
20.09.2012 |
COLORTOP, s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011084
|
ochr. odevy
|
66,41 |
s DPH |
38/2011
|
|
19.09.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012088
|
inštalácia interaktívnej tabule s kabelážou
|
150,00 |
s DPH |
36/2012
|
|
19.09.2012 |
Ing. Dušan Darmo - FALIKO |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011083
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
37/2011
|
|
19.09.2012 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012086
|
poistenie počítač. učebne
|
53,31 |
s DPH |
|
6565803473
|
17.09.2012 |
Kooperativa |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012087
|
oprava sporáka v šj
|
83,62 |
s DPH |
35/2012
|
|
17.09.2012 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |