|
|
Faktúra |
17
|
RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE, RADA SKOLY A VYBEROVE KONANIE NA FUNKCIU RIADITELA
|
31,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.01.2025 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE
|
31,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.01.2025 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
UCEBNE POMOCKY
|
70,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.01.2025 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/6
|
POTRAVINY
|
111,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/5
|
POTRAVINY
|
150,07 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/7
|
POTRAVINY
|
337,43 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
CIERNE UHLIE EKO HRASOK
|
1 023,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2025 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
TELEFON
|
26,54 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/4
|
POTRAVINY
|
414,17 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
565,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
SLUŽBY
|
67,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
RVC Martin |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
ŠKOLA EFEKTIVNE PROFI PLUS PREDPLATNE 2025
|
240,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN
|
192,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
PAPIEROVE UTERAKY ZZ ZELENE 25X23 HRUBSIE 35G/M2 - 5000 KS
|
114,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
EXACT Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
KANC. PAPIER
|
378,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
TOP OFFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
KANC. PAPIER, BINDER KLIP 25 MM, RYCHLOVIAZAC MODRY EKO BAL 50 KS, ZASIVACKA MAPED ADVANCED COLLECTOR 24 DO 25 LISTOV BIELA, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI FIALOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI RUZOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI MODRY, ZAKLADAC BASIC MRAMOROVY A4/75 MM, STABILO BOSS SADA 4 KS PASTEL ZVYRAZNOVAC
|
378,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
TOP OFFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN, CTG BLACK PRE EPSON C13T11E140, CTG KOMP WF-5890 BLACK
|
192,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
SOFTVER
|
206,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
932,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/3
|
POTRAVINY
|
143,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |